汽车灯具制造厂灯具学员实施内审 123仪器网

汽车灯具制造厂灯具学员实施内审

2011-04-11

                                                       汽车灯具制造厂灯具学员实施内审
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    内审员张工来到了总装生产车间，只见装配车间员工正在忙碌地装配着ZT-01型汽车前组合灯，张工在对整个装配工艺过程检查的同时也进行着产品一致性检查。先核对了产品铭牌，其产品名称、型号规格与型式认可检测报告一致，随后检查其内部结构发现其内部灯座结构与型式认可一致。所用关键元器件如灯泡、配光镜、电线均与型式认可一致。这时，张工想核对反射镜，由于反射镜为注塑后镀膜而成，便询问车间主任有关塑料原料和镀膜厂商，车间主任解释说：“塑料原料不是我们直接购买的，由反射镜供应商购买后注塑并真空镀膜后一起提供的，每批都要他们附报告的呢。我们这个反射镜型号、规格、生产厂与型式认可是一致的，至于塑料原料是那个厂家的我就不太清楚了，供应部人员应该是了解的。”张工在后续的检查中查验了供应商的检验报告，并询问关于反射镜的检验要求，工厂的检验员不解地反问道：我们委托的供应商是专业厂，他们都是很清楚的呀？
接着，张工来到注塑车间，在车间主任的陪同下对灯壳注塑的过程进行检查，在注塑机旁挂着相应的作业指导书，其中规定一、二、三段的温度分别为225℃±10℃、200℃±10℃、200℃±10℃，还规定了原料干燥温度90℃±5℃、注射压力、时间等。张工查看了相应的温度表、压力表的显示，均在规定的范围内，便问操作员塑料粒子是否干燥。操作员回答说，都进行了干燥处理，而张工现场看到注塑机上干燥料筒显示的温度为75℃，这时车间主任补充说温度相差一点点，不会影响注塑质量的。”张工要看看前几个班次的温度参数的监控记录，车间主任说，哦，注塑工都是熟练人员，我每天都关照好的，不用记录。
内审员来到灯具装配线内侧的不合格品返工线时，注意到返工线上有明显的灰尘，车间主任见状解释：“我们因为实施认证，加强了质量控制和管理，近半年的产品质量很稳定，很少出现不合格品。为了节省成本，提高生产效率，已停止使用返工线。对偶尔出现的个别不合格品，就直接送到试验室，由他们诊断、返工、检测后送回车间包装，入库。”随后内审员来到试验室，追踪前述的不合格品控制并了解实验室控制情况，试验室负责人介绍说：“我们根据车间随产品送来的《产品质量跟踪卡》，对其进行诊断，维修返工，再用试验室的设备进行原不合格项目和后续项目检测通过后，在《产品质量跟踪卡》上做好记录，返回车间包装，入库。”内审员在抽查编号为W0203268035的《产品质量跟踪卡》时发现：外观检验、灯泡点亮含光形检验项目测试人为车间检验员王某，灯泡点亮含光形检验、气密检验项目测试人为试验室检验员龙某，备注栏注明：明暗截止线不符合，更换银碗。
内审员了解完上述后又察看实验室，看到实验室添置了高低温试验箱、盐雾试验箱和淋雨试验设备等，内审员询问：随着检验设备的添置，现在试验室都能进行一些什么试验？那些试验我们还不能做，需要委托外部实验室？试验室负责人说：那些试验设备是按客户的要求添置的，有些我看也没必要，但也没办法。所以，我们实验室的设备范围是不确定的，有的试验，我们可以做，但顾客要求第三方的报告。有些试验我们做不了，就委托外部实验室，但我们也不固定哪个外部实验室，反正我们知道能做试验的外部实验室也多。
离开车间，内审员来到质管部了解今年工厂内部质量审核的开展情况，当查看完相应的资料后，便问质管部长：“近期有顾客对工厂的投诉吗？”质管部长说：“很少，今年以来仅有个别顾客投诉本厂生产的前照灯光形不准，退货量也不足1%，对此我们非常重视，立即着手处理，顾客非常满意，没有进一步的投诉，由于问题已得到很好的解决，所以内部质量审核没有纳入这些内容。”
质管部长似乎察觉张工微皱眉头。当张工又问及过程审核和产品审核的情况，质管部长一口气连说：“有、有、有”，说着拿出一张《关键和特殊过程确认表》，上面记着：“过程名称：注塑；技质部意见：确认；总经理意见：同意。”张工说：“过程确认和过程审核好象不是一回事吧？”质管部长笑着答：“不经审核我们怎么会确认呢？”张工说：那你能提供一下过程审核的计划和记录，好吗？质管部长指指《关键和特殊过程确认表》，“要说记录也就这了”。张工继续询问关于产品审核的情况，质管部长：对于产品，我们可一点不马虎。他拿出：中天汽配有限公司产品审核计划表，其上规定了每季度进行一次。并拿出一份已实施的一季度1只批号为：06110721的ZT-01型汽车前组合灯的产品审核记录，记录了审核产品外观、结构（异型，含转向灯、前位灯、近光灯、远光灯、辅助远光灯）、标识标志（配光镜模压CCC标志）、包装等的信息并附有配光性能测试报告。
另一内审员陈工来到灯壳注塑车间，只见检验员L某正忙着检验已注塑好的灯壳，陈工询问她的检验依据，车间负责人拿出一本《灯壳塑件检验规程》，规程规定按GB2828，一般水平Ⅱ，抽检灯壳的外观和灯座安装孔尺寸。陈工请该检验员演示灯座安装孔尺寸（?35）的测量，她说：“上个月开始，我们使用了新的模具，尺寸由模具保证，都很准的，不用再测试了。如果有怀疑时才测。”车间负责人也证实了她的话。
陈工来到了灯具总装车间出厂检测工位，检验员正进行ZT-01汽车前组合灯的出厂检验。便向检验员了解检验的规定和项目，检验员拿来一本《出厂检验规范》，陈工查对了ZT-01汽车前组合灯的检验项目和检测要求，并目证了点亮试验含明暗截止线检查、气密性检查、外观和装配质量等检测项目后问道：“《厂检验规范》规定点亮试验的电压值应为12V，点亮试验处看不到电压显示？”陪同的检验科长解释说：“为便于流水作业，我们在流水线设计时随设备设置了，因此，我们的指标设定为13.5V。”检查员又问：“为什么设定为13.5V？”检验科长继续解释道：“的确，标准中也没规定这种情况设定值应为多少。我们按型式试验要求，设定为13.5V，应该对的吧？市质检所近两个季度来我们厂抽检过，都是合格的，没有问题。”检查员将以上情况详细地记录好后问自动流水线平常使用时是否进行检查，检验员答道：“每天开机前，我们都要进行日常操作检查，看看机械部件运行是否正常，仪表读数是否正确，这条自动流水线每年工作都很正常，日常检查每天都做这两项，用处不大。” 陈工又询问了检验记录保存问题，检验员解释说：“检验记录由设施点检卡代替了”并拿出昨天的记录给陈工看。陈工又要求调阅5月10～13日（有生产）的记录，检验员说存在计算机上了，他进行了一番操作后，没能找到相应记录。这时，质检部长说：“上次电脑出了点差错，不知是否是由于计算机病毒发作，把该记录冲掉了，后来，计算机中心的工程师修好后就再没出过类似问题”。陈工在后续质检部的审核中了解到近两个月4个批次的灯泡进货检验记录未表明检验电压值。
    内审员李工来到了计量室，在查看了有关的检验试验仪器设备台帐和计量检定等资料后，李工问总装车间使用的照度计是如何控制的，计量室张主任介绍说：“我门曾将照度计送市计量所，但它们无法检定，我们也不知送哪检好，所以我们只好自检。目前，照度计的校准也没好的方法，只是由操作工开机前按使用说明书的要求检查一下，李工，你们审核员见多识广，能否介绍一下别的厂家是如何控制的，使我们能作进一步改进。”
李工来到了质检部，在询问了基本情况后，调阅了零部件清单，检查了关键零部件和材料的检验规程，问道：“为何没有塑料原料的进货检验规程？”检验员说：“我们厂的情况你也了解，目前无能力进行塑料原料的性能测试，所以，我们采用的是验证的方法。”并拿出一份质检部2006年1月8日下发的“关于采用验证方式检验的产品名单”文件。检查员经核实，上面列有塑料原料。又问：“对于验证，你们是如何控制的？”质检部长说：“我们选择的塑料原料供应商均为世界著名厂商，他们的产品品质、检测手段都很强，所以我们也不需考虑什么问题了，只核对其有合格证便可。”检查员调阅了BR有限公司和GH有限公司两供应商的塑料原料验证记录，BR有限公司产品每批均附有批抽检验报告，而GH有限公司产品只有合格证。
离开质检部，李工来到了供应部，供应部李部长热情地迎了上来，招呼李工坐下后，又忙着端上茶水，并说：“李工，供应部设在仓库里，条件较差，你们内审员工作真是辛苦，一天的审核都没停过，来、先休息一下，劳逸结合，别累坏了身体。”李工婉言谢绝，并询问李部长供应部的职责和运作过程等情况后，查阅了《供应商控制程序》（QP06-2002），程序规定应向合格供应商采购。李工调阅了合格供应商名录，抽查了关键零部件和部分其它的供应商的调查评价资料，均按程序文件规定执行，并保存相应的资料。接着李部长又介绍了对合格供应商的日常监控方法，并按李工要求提供了相应的记录。检查完后，李工非常满意，正准备离开，OSL电光源有限公司送货员送了5000只12VP21W灯泡来，要求验货，供应部李小姐赶紧填写了一份进货报验单，送质检部报验。李工印象中该公司并非合格供应商，便问道：“OSL电光源有限公司是否是工厂的合格供应商？是否对该供应商进行了评价？”，李部长答道：“现在是生产旺季，FS供应商供货量不足，我们只好从OSL公司购买。对OSL公司的评价工作我们正准备进行，该公司是通过了ISO9000认证的。”并拿出采购单和OSL公司的ISO9001认证证书，审核员确认，认证证书范围包括了所进型号规格灯泡的生产，采购单（编号0605009）是5月11日发出的，经供应部李部长审批。
李工因此想到零部件库实地核实一下。他来到零部件库房，看到5000只12VP21W灯泡是正等着验货。李工环视一下库房，有一处蒙有薄薄一层尘土的塑料布下约700只银碗（反光镜）。李工问：这是什么产品上用的？库房管理员说：这堆东西是老早以前的，也搞不清是什么型号，也没人问，它也不是不合格品。李工看到库房附近有设置的不合格品区且隔离措施有效。
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